*、 *采购人名称: *****************
*、 *履约供应商名称: *************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: *****************
*、 *验收日期: ****年7月4日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 兄弟 **-***** 硒鼓 1 ***.0 兄弟/*******\**-***** 验收通过 2 可朗 **-******/******粉盒 粉盒 1 ***.0 可朗\**-******/******粉盒 验收通过 3 得力 *** 中性笔 0.***子弹头经典办公按动笔 **支/盒 1 **.0 得力/****\*** 验收通过 4 可朗 ***** 粉盒 (适用于兄弟**** **** **** **** **** ****(约****页) 1 ***.0 可朗\***** 验收通过 5 可朗 ***** 粉盒 (适用于兄弟**** **** **** **** **** ****(约****页) 1 ***.0 可朗\***** 验收通过 6 罗技 **** 无线鼠标 1 ***.0 罗技/********\**** 验收通过 7 方正 ******* 显示器 1 ***.0 方正/*******\******* 验收通过 8 得力 ***** 垃圾袋 1 **.0 得力/****\***** 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 李俊涛
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